desarrollo

Sistema de gestión documental para que el departamento de administración tenga un control de los presupuestos y facturas que envían los proveedores. No hace falta ocr, control de gastos, etc, solo visualizar. Roles: Usuarios: (nombre, email, teléfono) Departamentos: (nombre) Proveedores: (nombre, email, teléfono) GESTIÓN DOCUMENTAL: 0.-Iniciar; credenciales seguras y acceso seguro con verificación dos factores. 1.-Subir archivo: cualquier usuario puede subir archivo/presupuesto (*.pdf), y queda en estado "pendiente" de aprobación. Al subirlo se requiere además el nombre del proveedor, la fecha del presupuesto y el importe del mismo. 1.1-Listado de presupuestos subidos por el usuario: el usuario puede modificar el estado a "aprobado" o "rechazado". 2.-Validar: cuando un usuario modifica el estado a "aprobado"; el sistema envía email al propio usuario, al usuario "administración" y al usuario "director", para indicarle que acaba de aprobar el presupuesto del "proveedor" con "fecha" e "importe". (Cuando el importe de un presupuesto excede una cantidad determinada previamente en el sistema por el administrador debe aprobarlo también el usuario "director" para que se modifique el estado a "aprobado"). 3.-Cerrar; el usuario "administración" tiene acceso al listado completo de presupuestos subidos por todos los usuarios/departamentos y solo podrá "archivar" un presupuesto aprobado cuando recibe la factura por esos servicios. Ambos archivos se quedan guardados y relacionados en un repositorio.